Die Debitorendaten umfassen die maßgeblichen Abrechnungsinformationen für Ihre Kunden und deren Zahlungsbedingungen. Als Schlüssel dient die Kundennummer, welche nach dem Anlegen eines neuen Satzes vergeben wird.
- Grundlagen
- Zahlungskonditionen
- Ursprungserklärung
- Einstieg
- Stammdaten
- Artikel- / AP - Verwaltung
- Adressverwaltung
- Stammdaten zur Adresse
- Zusätzliche Zollanforderungen
(1) Die Auswahl des Sprach-Codes bestimmt, in welcher Sprache die Kommunikation mit dem Kunden organisiert werden soll
(2) Standard-Steuersatz bei der Erfassung eines Angebots oder Auftrages
(3) Mit Bearbeiten gelangen Sie in ein neues Fenster, in welchem Sie die bei der Auftragserfassung als Standard für diesen Kunden vorgeschlagenen Abzüge / Zuschläge festlegen
(4) Erfassung Ihrer Bankverbindung, über welche die Abrechnung erfolgen soll
(5) Erfassung von Liefertoleranzen (Bewertung eigene Liefertreue)
Auf der rechten Seite der Registerkarte erfassen Sie die Zahlungskonditionen, die Sie dem Kunden einräumen. Als erstes legen Sie hier ein Kreditlimit und den Zeitraum fest, in dem eine Zahlung erfolgen muss. Anschließend bestimmen Sie, bis zu welchem Zahlungstag dem Kunden Skonto gewährt wird und in welcher Höhe der Skontosatz festgesetzt ist. Handelt es sich um einen Auslandskunden, markieren Sie das entsprechende Export-Feld. Nach der Eingabe des Debitorensammelkontos können Sie die Lieferantennummer erfassen, die Ihnen der Kunde zugewiesen hat. Danach haben Sie die Möglichkeit festzulegen, welche Norm der Kunde für die von Ihnen gelieferten Produkte fordert. Die folgenden alphanumerischen Felder stehen Ihnen für freie Eingaben, weitere Hinweise oder Kommentare zur Verfügung.
Im Register Sonstiges bzw. Debitorendaten werden folgende Zollinformationen hinterlegt:
(1) Exporthinweistext: Steuerung über Häkchen EU-Export oder Export Kundenspezifischer Text (2) Bemerkungsverwaltung Standardtext hinterlegen (EXPORT-EU / EXPORT-INT): 'Verbringungsnachweiß : Export - Innergemeinschaftliche, steuerfreie Lieferung' (3) Ursprungserklärung: Steuerung über Häkchen Ursprungserklärung für die Ausgabe in der Rechnung
Hinweis: Bei der Ausfuhr ist das Ursprungsland u.U. für die Zulassung zur Einfuhr oder die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Zollvorteilen im Bestimmungsland sowie bei Marktordnungswaren für die Inanspruchnahme von Erstattungen im Ausfuhrland entscheidend.
(5) Umsatzsteueridentnummer
Zusätzliche Zollanforderungen (Rechnung / Proforma-Rechnung) für den Handel mit der Schweiz: (6) ZAZ-Nummer Ausgeschrieben Zentralisiertes Abrechnungsverfahren der Zollverwaltung wird durch den Warenempfänger an den Rechnungsersteller mitgeteilt. (7) EORI-Nummer (eigene Adresse #) Ausgeschrieben Economic Operators’ Registration and Identification dient der automatisierten Zollabfertigung und ist dem Rechnungsersteller zugeordnet. Die Zuweisung der EORI-Nummer erfolgt in Deutschland und in Österreich durch den Zoll. Anzeige im Bereich der Belegkopfinformationen der Externbelege (Rechnung und Lieferschein) EORI-Nummer (Adressat) : Anzeige im Anschriftsfeld der Externbelege (Rechnung und Lieferschein) 
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